Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0260/023 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Kopčany |
Dodávateľ: |
ERDF projekt, s. r. o. |
Adresa: |
Petrova Ves 500,90844 Petrova Ves |
IČO: |
50806556 |
Predmet: |
práce pri zhotovení diela s názvom "Kopčany, IBV u Žrebčína, SO: Preložka jestvujúcej dažďovej kanalizácie" |
Fakturovaná suma s DPH: |
49323,46 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
09.05.2023 |
Dátum vystavenia: |
28.04.2023 |
Dátum splatnosti: |
26.05.2023 |
Dátum úhrady: |
10.05.2023 |
Súbor: |
FD_0260_023 |
Zverejnené: |
16.06.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov